Dentro de las 24 hs. de confirmada la aprobación, envía al proveedor el checklist de documentación conforme Anexo 1 según el monto de la compra.

Recibe la documentación del proveedor y controla que cumpla los requisitos del checklist en un plazo máximo de 48 hs.

• Si el proveedor cumple: se procede con la compra según el método aprobado.
• Si el proveedor no cumple o es proveedor único: se registran las observaciones en ERP y se solicita autorización a Presidencia/Directorio.

En ningún caso se puede avanzar con la compra y generación de OC/OT si no se encuentra registrado y cargado en ERP el análisis de calificación del proveedor.

La supervisión de proveedores vigentes se efectúa semestralmente.