Dentro de las 48 hs. hábiles de recibido el pedido de factibilidad en ERP, Administración debe:

• Analizar la disponibilidad de fondos y las posibles formas de pago especificadas por División Compras.
• Aprobar la factibilidad financiera y registrar en ERP la forma de pago adoptada. El sistema notifica automáticamente a División Compras.
• Rechazar la factibilidad financiera, con motivo ingresado en ERP. El sistema notifica a División Compras.

La factibilidad aprobada debe constar en el expediente de compra como documento obligatorio previo a cualquier adjudicación.