Antes de iniciar una solicitud de compra, debe verificarse la existencia en stock. En caso de inexistencia, iniciar solicitud en ERP desde la jefatura solicitante.
Las jefaturas autorizadas para pedidos de compra son: Presidencia/Directorio, Gerencias, Áreas, Sectores y Divisiones/Secciones (estas últimas requieren autorización de la jefatura de mayor jerarquía). -La implementación efectiva del proceso ECOMPRAS-001 requiere que, previamente a su puesta en marcha operativa, se realice una auditoría de perfiles de usuario en el ERP para verificar la correcta asignación de roles y privilegios. La Gerencia de Software coordinará esta auditoría con la Jefatura de Administración en un plazo máximo de 20 días hábiles desde la aprobación del proceso-
Todos los documentos y resultados deben cargarse en el sistema ERP, asegurando trazabilidad completa del expediente de compra. -La Gerencia de Desarrollo de Software DEBE desarrollar e implementar un validador automático de completitud del expediente como funcionalidad del ERP, en coordinación con la Jefatura de Contabilidad, dentro de los 90 días corridos de aprobado el proceso de compras. Esta funcionalidad eliminará la dependencia del control manual de documentación en el paso de autorización de pagos-
La verificación de proveedores se realiza conforme Checklists Estandarizados (Anexo 1). Los proveedores vigentes se revisan semestralmente.
El criterio para la selección del método de compra se define conforme la tabla de montos en Anexo 2 y la tabla de métodos en Anexo 3, con criterios objetivos escritos.
" Se establece que todos los montos y umbrales económicos dispuestos en este procedimiento se computan de manera exclusiva por cada proceso de compra u operación singular, independientemente de la recurrencia mensual o anual del servicio o provisión, estando la misma sujeta únicamente a las reglas de control antifragmentación parametrizadas en el sistema informático."
RÉGIMEN TRANSITORIO DE MÉTODOS: (a) Hasta la entrada en funcionamiento del PAD-S: para compras hasta USD 3.000 se puede optar por Comparativa de Precios o Subasta Electrónica Inversa; para compras superiores a USD 3.000 se priorizará la Subasta Electrónica Inversa, salvo justificación explícita en contrario. (b) Desde la entrada en funcionamiento del PAD-S: el PAD-S es el método obligatorio para compras por comparativa de precios desde USD 0 a USD 3.000. (c) Desde la entrada en funcionamiento del PAD: el PAD es el método obligatorio para para compras por comparativa de precios desde USD 3.001 en adelante. La Subasta Electrónica Inversa se mantiene operativa en todos los tramos y en todos los períodos, ya que no es reemplazada por el PAD sino que coexiste con él como método alternativo cuando la competencia de precios en tiempo real resulte conveniente. Ver Secciones 11 y 12 para las especificaciones completas del PAD y el PAD-S.
Toda documentación proveniente de proveedores debe remitirse a compras@ecom.com.ar (Independientemente de los requisitos ARCA, cada factura debe contener en forma detallada el bien o servicio contratado)
Las constancias de ARCA o ATP tienen validez digital y electrónica consultadas desde sistemas internos.