| 1 | Miembro del Directorio titular | (Para el caso exclusivo de que cada miembro recepcione en su cuenta de correo el respectivo resumen) Dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes (o 5 días posteriores al pago indicado por la entidad emisora), reúne los comprobantes de todos los pagos realizados bajo esta Sección en el mes anterior: vouchers o invoices de cada servicio y el extracto completo de la tarjeta corporativa del período. Deben coincidir con lo declarado en Anexo V. |
| 2 | Secretaría del Directorio | (Para el caso que lo hubiere) Carga en ERP la rendición mensual adjuntando: (a) comprobante individual por cada servicio pagado, (b) extracto completo de la tarjeta, (c) referencia al número de Acta o Resolución que aprueba cada servicio, y (d) el tipo de cambio del día de cada transacción para la conversión a pesos en los estados contables. Asimo como también declaración del Anexo V |
| 3 | Administración | Revisa la rendición dentro de los 3 días hábiles de recibida: verifica que cada cargo del extracto corresponde a un servicio del Registro Oficial, que los montos coincidan con los declarados en Anexo V, y que no existan cargos sin identificar. |
| 4 | Administración | Aprueba la rendición y registra los gastos en los estados contables como servicios tecnológicos / conectividad con referencia al Registro Oficial. Si detecta un cargo sin respaldo o no incluido en el Registro, genera alerta inmediata al resto del Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. |
| 5 | Administración | Si la diferencia entre el monto aprobado y el monto cobrado supera el ±10%, notifica al Directorio para que actualice la aprobación en la próxima reunión o dicte una Resolución de actualización de monto. |