CONTRATACIÓN O COMPRA DIRECTA
Método de aplicación EXCEPCIONAL que permite contratar a un proveedor sin cotizar con tres opciones mínimas. Aplica únicamente cuando el proveedor es único, hay emergencia/urgencia, o existen razones de exclusividad técnica debidamente acreditadas.
Consideraciones:
- Debe existir pedido explícito de la Jefatura/Directorio manifestando la necesidad.
- Requiere informe técnico detallado firmado por el área solicitante que justifique: por qué no se puede licitar o comparar alternativas, razones técnicas/urgencia/emergencia, e identificación del proveedor con justificación de por qué es el único apto.
- Puede solicitarse al menos una cotización por correo electrónico, aunque a veces se elige directamente.
- La solicitud en ERP debe incluir: necesidad, presupuesto estimado, proveedor sugerido e informe técnico de justificación como documentación obligatoria.
- La aprobación interna de toda Compra Directa es realizada por el Directorio, independientemente del monto de la contratación. Esta regla prevalece sobre la tabla de aprobaciones del Anexo 2, que regula únicamente las compras realizadas por métodos ordinarios (Comparativa, Subasta, PAD).